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Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
227.843.280,20
Total Atualizado
252.225.028,02
Total Empenhado
144.323.220,47
Total Liquidado
64.253.834,91
Total Pago
56.868.300,50
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
312.000,00
200,00
312.200,00
92.000,00
21.844,41
21.379,35
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
110.000,00
0,00
110.000,00
1.600,00
241,40
241,20
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
13,40
13,40
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
2.000,00
0,00
2.000,00
150,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
250,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
100.000,00
10.000,00
110.000,00
5.000,00
308,20
308,20
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
77.000,00
0,00
77.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
17.000,00
0,00
17.000,00
5.500,00
1.701,80
1.701,80
Visualizar Empenho
1-10 de 4181 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
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Total Pagamento
80.531.540,00
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2456
01
1208
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.897,44
Visualizar OP
2457
01
1209
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
12.000,00
Visualizar OP
2458
01
1210
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
135,08
Visualizar OP
2459
01
1211
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.079,90
Visualizar OP
2460
01
1212
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
28.894,45
Visualizar OP
4183
01
2170
1
17/03/2026
Despesa Orçamentária
02.101.116/0001-42
PREVJAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANUARIA
415,37
Visualizar OP
4203
01
17/03/2026
Despesa Extra-Orçamentária
02.101.116/0001-42
PREVJAN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANUARIA
106.407,43
Visualizar OP
2541
01
30/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
243,13
Visualizar OP
4138
01
11486
17/03/2026
Restos A Pagar
30.481.879/0001-00
IVO JOSE MOURA DA SILVA 55409385691
41.177,50
Visualizar OP
4145
01
2255
2
17/03/2026
Despesa Orçamentária
35.555.082/0001-15
PRIME ASSESSORIA E MARKETING LTDA
2.379,94
Visualizar OP
1-10 de 7160 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
80.531.540,00
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0772
0012/2026
1
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
25,86
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0817
0001/2026
3
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
269,38
Visualizar OP
3
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0001
10984/2025
1001
XXX.767.561-XX - JOÃO CARLOS CLIMES DA SILVA
05/01/2026
30,00
Visualizar OP
4
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0002
10985/2025
1001
XXX.070.196-XX - RAFAEL PEREIRA COUTINHO
05/01/2026
30,00
Visualizar OP
5
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0003
1205/2025
1008
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05/01/2026
31,11
Visualizar OP
6
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0004
1518/2025
1006
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05/01/2026
1,63
Visualizar OP
7
Outros
1550000000 - Transferência do Salário-Educação
0005
7341/2025
1002
02.843.124/0001-64 - MERCADINHO KAMILA LTDA
05/01/2026
262,40
Visualizar OP
8
Outros
1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0006
10120/2025
1001
09.555.349/0001-64 - ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
05/01/2026
3.691,03
Visualizar OP
9
Outros
1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0007
10118/2025
1001
09.555.349/0001-64 - ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
05/01/2026
5.568,96
Visualizar OP
10
Outros
1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0008
10119/2025
1001
09.555.349/0001-64 - ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
05/01/2026
5.782,59
Visualizar OP
1-10 de 7160 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
3.351.705,52
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2712
01
19/02/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
837.926,38
2528
01
19/02/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
61.307,03
4134
01
17/03/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
837.926,38
5968
01
10/04/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
837.926,38
1842
01
20/01/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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