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Total Inicial
232.188.526,77
Total Atualizado
268.481.306,46
Total Empenhado
232.327.841,87
Total Liquidado
187.363.043,66
Total Pago
183.489.713,91
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33901400
MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO
XXX.048.541-XX
75.000,00
-21.592,50
53.407,50
43.000,00
41.767,32
41.767,32
Visualizar Empenho
0002
2025
33901400
MARLON BRITO GOMES
XXX.671.336-XX
8.000,00
17.020,00
25.020,00
31.000,00
21.393,73
21.393,73
Visualizar Empenho
0003
2025
33901400
EDVAN BATISTA DA MOTA
XXX.496.776-XX
60.000,00
-5.000,00
55.000,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
FABRICIO QUADROS DURAES BRAGA
XXX.322.876-XX
60.000,00
-5.000,00
55.000,00
1.980,00
330,00
330,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
MARCUS VINICIUS GALISA DA MOTA
XXX.160.826-XX
60.000,00
-5.000,00
55.000,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33901400
CLAUDIA MARIA RODRIGUES DA SILVA
XXX.168.006-XX
60.000,00
-5.000,00
55.000,00
2.310,00
2.310,00
2.310,00
Visualizar Empenho
0007
2025
31909400
JOALINA DE MATOS SOARES
XXX.170.006-XX
200.000,00
211.267,83
411.267,83
2.563,67
2.563,67
2.563,67
Visualizar Empenho
0008
2025
31909400
ARISTIDES CARDOSO DA SILVA
XXX.619.456-XX
200.000,00
211.267,83
411.267,83
2.461,26
2.461,26
2.461,26
Visualizar Empenho
0009
2025
31909400
IRIS MENDES LOPES
XXX.615.006-XX
200.000,00
211.267,83
411.267,83
2.563,67
2.563,67
2.563,67
Visualizar Empenho
0010
2025
31909400
JUDITE ALICE DA COSTA
XXX.090.936-XX
200.000,00
211.267,83
411.267,83
2.563,67
2.563,67
2.563,67
Visualizar Empenho
1-10 de 9655 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
222.569.326,69
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2186
01
0469
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
38,52
Visualizar OP
2255
01
1176
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
31,38
Visualizar OP
2256
01
1123
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
264,89
Visualizar OP
2257
01
0039
2
17/02/2025
Despesa Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
35,40
Visualizar OP
2258
01
0025
5
17/02/2025
Despesa Orçamentária
16.907.746/0001-13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
265,77
Visualizar OP
2259
01
0026
4
17/02/2025
Despesa Orçamentária
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
194,60
Visualizar OP
2260
01
1801
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.840.266-XX
RAMON DE JESUS SILVA
410,00
Visualizar OP
2269
01
0483
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
850,24
Visualizar OP
2270
01
11580
17/02/2025
Restos A Pagar
10.203.858/0001-07
LABORATORIO ROMA LTDA
4.962,68
Visualizar OP
2271
01
11580
17/02/2025
Restos A Pagar
10.203.858/0001-07
LABORATORIO ROMA LTDA
2.493,25
Visualizar OP
1-10 de 20946 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
7.766.193,50
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3553
01
18/02/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
18135
01
18/09/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
5703
01
11/04/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
3665
01
12/03/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
1364
01
20/01/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
616.766,41
1509
01
04/02/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
159.852,94
7769
01
14/05/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
15239
01
08/08/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
10376
01
10/06/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
12644
01
11/07/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
1-10 de 11 registros
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1
2
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