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199.644.930,20
Total Atualizado
207.220.603,97
Total Empenhado
77.655.034,53
Total Liquidado
24.317.216,76
Total Pago
22.182.574,59
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
312.000,00
-5.800,00
306.200,00
92.000,00
9.757,11
9.757,11
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
110.000,00
0,00
110.000,00
1.600,00
160,80
160,80
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
13,40
13,40
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
2.000,00
0,00
2.000,00
150,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
250,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
1.000,00
0,00
1.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
100.000,00
0,00
100.000,00
5.000,00
254,60
254,60
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
77.000,00
0,00
77.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
17.000,00
0,00
17.000,00
5.500,00
1.474,00
1.474,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2201 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
37.535.462,02
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0001
01
10984
05/01/2026
Restos A Pagar
XXX.767.561-XX
JOÃO CARLOS CLIMES DA SILVA
30,00
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0002
01
10985
05/01/2026
Restos A Pagar
XXX.070.196-XX
RAFAEL PEREIRA COUTINHO
30,00
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0003
01
1205
05/01/2026
Restos A Pagar
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
31,11
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0004
01
1518
05/01/2026
Restos A Pagar
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1,63
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0005
01
7341
05/01/2026
Restos A Pagar
02.843.124/0001-64
MERCADINHO KAMILA LTDA
262,40
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0006
01
10120
05/01/2026
Restos A Pagar
09.555.349/0001-64
ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
3.691,03
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0007
01
10118
05/01/2026
Restos A Pagar
09.555.349/0001-64
ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
5.568,96
Visualizar OP
0008
01
10119
05/01/2026
Restos A Pagar
09.555.349/0001-64
ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
5.782,59
Visualizar OP
0009
01
5363
05/01/2026
Restos A Pagar
09.555.349/0001-64
ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
16.864,62
Visualizar OP
0010
01
5360
05/01/2026
Restos A Pagar
09.555.349/0001-64
ASSOC. PALMARES COMUN DE CASA ARMADA /LIMEIRA E REMAN DE QUILOMBOLAS
16.168,23
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1-10 de 3208 registros
F
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1
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3
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5
6
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8
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Linhas por página
10
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70
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FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.675.852,76
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1842
01
20/01/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
2528
01
19/02/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
61.307,03
2712
01
19/02/2026
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
837.926,38
1-3 de 3 registros
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1
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