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226.150.779,95
Total Atualizado
237.577.129,69
Total Empenhado
123.132.641,61
Total Liquidado
87.628.388,41
Total Pago
81.527.726,99
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33901400
MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO
XXX.048.541-XX
75.000,00
0,00
75.000,00
40.000,00
17.940,00
17.940,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33901400
MARLON BRITO GOMES
XXX.671.336-XX
8.000,00
11.420,00
19.420,00
18.000,00
10.165,00
10.165,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33901400
EDVAN BATISTA DA MOTA
XXX.496.776-XX
60.000,00
0,00
60.000,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33901400
FABRICIO QUADROS DURAES BRAGA
XXX.322.876-XX
60.000,00
0,00
60.000,00
1.980,00
330,00
330,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33901400
MARCUS VINICIUS GALISA DA MOTA
XXX.160.826-XX
60.000,00
0,00
60.000,00
1.980,00
1.980,00
1.980,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33901400
CLAUDIA MARIA RODRIGUES DA SILVA
XXX.168.006-XX
60.000,00
0,00
60.000,00
2.310,00
1.980,00
1.980,00
Visualizar Empenho
0007
2025
31909400
JOALINA DE MATOS SOARES
XXX.170.006-XX
200.000,00
171.437,83
371.437,83
2.563,67
2.563,67
2.563,67
Visualizar Empenho
0008
2025
31909400
ARISTIDES CARDOSO DA SILVA
XXX.619.456-XX
200.000,00
171.437,83
371.437,83
2.461,26
2.461,26
2.461,26
Visualizar Empenho
0009
2025
31909400
IRIS MENDES LOPES
XXX.615.006-XX
200.000,00
171.437,83
371.437,83
2.563,67
2.563,67
2.563,67
Visualizar Empenho
0010
2025
31909400
JUDITE ALICE DA COSTA
XXX.090.936-XX
200.000,00
171.437,83
371.437,83
2.563,67
2.563,67
2.563,67
Visualizar Empenho
1-10 de 5195 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
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Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
107.589.877,30
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
9363
01
4756
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
2.675,00
Visualizar OP
9394
01
4789
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.557,69
Visualizar OP
9395
01
4790
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.518,00
Visualizar OP
9396
01
4791
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
197,34
Visualizar OP
9422
01
4800
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.287,77
Visualizar OP
9458
01
4854
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
643,13
Visualizar OP
2186
01
0469
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
38,52
Visualizar OP
2255
01
1176
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
31,38
Visualizar OP
2256
01
1123
1
17/02/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
264,89
Visualizar OP
2257
01
0039
2
17/02/2025
Despesa Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
35,40
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1-10 de 10221 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
4.659.716,10
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3553
01
18/02/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
5703
01
11/04/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
3665
01
12/03/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
1364
01
20/01/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
616.766,41
1509
01
04/02/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
159.852,94
7769
01
14/05/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
10376
01
10/06/2025
Transferência Financeira
00.488.976/0001-55
CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA
776.619,35
1-7 de 7 registros
F
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1
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