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CPF/CNPJ

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Total Inicial215.650.247,22

Total Atualizado222.251.296,32

Total Empenhado91.345.687,56

Total Liquidado43.569.834,05

Total Pago43.081.088,82

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Ações
0001	2025	33901400	MAURICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO	XXX.048.541-XX	75.000,00	0,00	75.000,00	40.000,00	8.560,00	8.560,00
0002	2025	33901400	MARLON BRITO GOMES	XXX.671.336-XX	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.760,00	3.760,00
0003	2025	33901400	EDVAN BATISTA DA MOTA	XXX.496.776-XX	60.000,00	0,00	60.000,00	1.980,00	1.320,00	1.320,00
0004	2025	33901400	FABRICIO QUADROS DURAES BRAGA	XXX.322.876-XX	60.000,00	0,00	60.000,00	1.980,00	330,00	330,00
0005	2025	33901400	MARCUS VINICIUS GALISA DA MOTA	XXX.160.826-XX	60.000,00	0,00	60.000,00	1.980,00	1.320,00	1.320,00
0006	2025	33901400	CLAUDIA MARIA RODRIGUES DA SILVA	XXX.168.006-XX	60.000,00	0,00	60.000,00	2.310,00	1.320,00	1.210,00
0007	2025	31909400	JOALINA DE MATOS SOARES	XXX.170.006-XX	200.000,00	19.525,00	219.525,00	2.563,67	2.563,67	2.563,67
0008	2025	31909400	ARISTIDES CARDOSO DA SILVA	XXX.619.456-XX	200.000,00	19.525,00	219.525,00	2.461,26	2.461,26	2.461,26
0009	2025	31909400	IRIS MENDES LOPES	XXX.615.006-XX	200.000,00	19.525,00	219.525,00	2.563,67	2.563,67	2.563,67
0010	2025	31909400	JUDITE ALICE DA COSTA	XXX.090.936-XX	200.000,00	19.525,00	219.525,00	2.563,67	2.563,67	2.563,67

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento64.029.777,44

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento	Ações
2186	01	0469	1	17/02/2025	Despesa Orçamentária	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	38,52
2255	01	1176	1	17/02/2025	Despesa Orçamentária	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	31,38
2256	01	1123	1	17/02/2025	Despesa Orçamentária	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	264,89
2257	01	0039	2	17/02/2025	Despesa Orçamentária	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	35,40
2258	01	0025	5	17/02/2025	Despesa Orçamentária	16.907.746/0001-13	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	265,77
2259	01	0026	4	17/02/2025	Despesa Orçamentária	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	194,60
2260	01	1801	1	17/02/2025	Despesa Orçamentária	XXX.840.266-XX	RAMON DE JESUS SILVA	410,00
2269	01	0483	1	17/02/2025	Despesa Orçamentária	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	850,24
2270	01	11580		17/02/2025	Restos A Pagar	10.203.858/0001-07	LABORATORIO ROMA LTDA	4.962,68
2271	01	11580		17/02/2025	Restos A Pagar	10.203.858/0001-07	LABORATORIO ROMA LTDA	2.493,25

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia3.106.477,40

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
3553	01	18/02/2025	Transferência Financeira	00.488.976/0001-55	CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA	776.619,35
3665	01	12/03/2025	Transferência Financeira	00.488.976/0001-55	CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA	776.619,35
5703	01	11/04/2025	Transferência Financeira	00.488.976/0001-55	CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA	776.619,35
1364	01	20/01/2025	Transferência Financeira	00.488.976/0001-55	CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA	616.766,41
1509	01	04/02/2025	Transferência Financeira	00.488.976/0001-55	CAMARA MUNICIPAL DE JANUARIA	159.852,94

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